进货验收与入库，怎样避免收了货却没记清

收货时以实际收到的商品为准，同时保留采购单和送货单。订了多少、送来多少、验收通过多少可能不同，不能照抄采购数量直接入库，再把差异留到付款或盘点时处理。

先留出收货位置

安排暂存区，未经核对的货不直接混入正常库存。提前准备商品档案、采购单和计数工具，明确谁验收、谁录入。营业忙时也保留一张接收记录，写明到货时间和待验范围。

多家供应方同时送货时，按批次分开，避免单据与实物混淆。

逐项核对实际货物

对照商品、规格、数量和采购单位，检查包装与商品状态。需要管理日期、批次或其他特定信息的商品，按门店业务要求记录。整箱外观一致时，仍需核对箱内规格和装箱数量，不凭以前的送货习惯换算。

对于短送、多送、错规格或不接受的商品，单独标记并与送货方确认。尚未确认的差异不要和正常收货混成一个数量。

入库记录对应验收结果

按实际验收通过数量填写，保留采购单或送货单号、供应方、日期和经办人。新商品未建档时先完成准确建档，不用相近商品代录。进货单位与库存单位不同的，检查换算后数量是否合理。

价格未确认的项目按门店既定流程处理，不在库存数量中掺入金额调整。收货、价格确认与付款可以有关联，但应各自保留依据。

上架前再核一次位置

将已入库货物移到指定货位，待退或待处理的商品继续独立存放。需要按批次轮换的，摆放时保留可识别信息，避免新货压住旧货后无法查找。

收货结束核对实物已经去向明确、单据已经保存、差异有人跟进。若由不同员工完成验收与录入，交接表注明录入是否结束，避免第二个人再次把同一批货入库。